Tudo o que você precisa saber sobre tributação para empresas
Veja quais impostos compõem a tributação para empresa e como pagar menos
A tributação para empresas é um assunto que gera muitas dúvidas e preocupações para os empreendedores em geral.
Afinal, os impostos representam uma parte significativa dos custos e das obrigações de um negócio, podendo afetar a sua rentabilidade e competitividade no mercado.
Mas, como entender a tributação para empresas e como pagar menos impostos, de forma legal e segura?
Neste artigo, vamos apresentar os principais impostos que incidem sobre as empresas e algumas dicas para reduzir a carga tributária do seu negócio. Acompanhe!
Resumidamente, a tributação para empresas é composta por alguns impostos, que são:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
É o imposto que incide sobre o lucro líquido das empresas, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas. A alíquota do IRPJ é de 15%, podendo chegar a 25% para lucros acima de R$ 20.000,00 por mês.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Este tributo incide sobre lucro líquido das empresas, destinado ao financiamento da seguridade social. A alíquota da CSLL é de 9%, podendo variar de acordo com o setor de atividade da empresa.
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
São impostos que incidem sobre o faturamento bruto das empresas, ou seja, a soma das receitas obtidas com a venda de bens e serviços.
As alíquotas do PIS e da COFINS são de 0,65% e 3%, respectivamente, para o regime cumulativo, e de 1,65% e 7,6%, respectivamente, para o regime não cumulativo.
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Incide sobre os produtos industrializados, ou seja, aqueles que sofrem algum tipo de transformação, beneficiamento ou aperfeiçoamento. A alíquota do IPI varia de acordo com o tipo e a classificação do produto.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Esse imposto incide sobre as operações de compra e venda, transporte, comunicação, entre outras. A alíquota do ICMS varia de acordo com o estado de origem e de destino da operação.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
É o imposto que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, sobre as atividades que não se enquadram como comércio ou indústria. A alíquota do ISS varia de acordo com o município onde o serviço é prestado.
Como diminuir a tributação para empresas?
Conforme visto, são muitos impostos que compõem a tributação para empresa. Contudo, existem algumas estratégias legais que podem ser utilizadas para diminuir a carga tributária.
Veja as principais formas de fazer isso:
A escolha do regime tributário mais adequado, entre o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real;
Aproveitamento de créditos tributários, que são valores que as empresas têm direito a receber ou a compensar, devido a pagamento de impostos;
Planejando as operações e despesas, assim você consegue reduzir consideravelmente a tributação para empresas.
Independente da estratégia adotada, é essencial a ajuda de um especialista para te auxiliar.
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Como diminuir o impacto dos encargos trabalhistas no caixa da sua empresa?
Conheça estratégias inteligentes de como reduzir encargos trabalhistas e maximizar a saúde financeira da sua empresa
O cenário empresarial contemporâneo é repleto de desafios, e um dos aspectos que os gestores mais enfrentam é a administração eficaz dos encargos trabalhistas.
Esses encargos representam uma parte substancial dos custos operacionais de uma empresa e podem ter um impacto significativo no fluxo de caixa.
Neste artigo, exploraremos estratégias e abordagens que as empresas podem adotar para reduzir os impactos dos encargos trabalhistas em suas finanças.
Desde a compreensão dos encargos envolvidos até a implementação de práticas que promovam eficiência, examinaremos várias maneiras de lidar com esse desafio complexo.
Compreendendo os encargos trabalhistas
Antes de abordar a redução, é crucial compreender quais são os encargos trabalhistas e como eles se originam.
Encargos trabalhistas são os custos adicionais associados à contratação e manutenção de funcionários, além dos salários básicos.
Esses custos incluem contribuições para a Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), seguro de acidentes de trabalho, entre outros.
Ter um conhecimento profundo sobre esses encargos é o primeiro passo para gerenciá-los eficientemente.
Analise as necessidades reais de funcionários em cada setor da empresa e evite contratações desnecessárias. Além disso, considere a possibilidade de terceirizar certas funções ou utilizar freelancers para projetos pontuais.
Incentivos fiscais e programas governamentais
Esses incentivos podem incluir reduções de impostos, subsídios para contratação de jovens aprendizes e programas de capacitação que podem ajudar a reduzir os custos e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento da força de trabalho.
Investir em segurança e saúde ocupacional
Os custos associados a acidentes de trabalho e problemas de saúde ocupacional podem aumentar significativamente os encargos trabalhistas, como seguro de acidentes de trabalho e afastamentos.
Capacitação e desenvolvimento profissional
Ao investir na capacitação e desenvolvimento contínuo de seus funcionários, você não apenas melhora a qualidade da equipe, mas também pode reduzir a rotatividade. A retenção de funcionários qualificados diminui os custos associados à contratação e treinamento de novos colaboradores, impactando positivamente os encargos trabalhistas.
Negociação inteligente
Ao negociar contratos coletivos ou individuais, busque otimizar os encargos trabalhistas. Isso pode incluir a negociação de benefícios que os funcionários valorizam, como planos de saúde ou vale-alimentação, em vez de aumentos salariais que incorreriam em maiores encargos.
Tecnologia e automação
A automação de processos pode melhorar a eficiência operacional e reduzir a necessidade de uma grande força de trabalho. Embora o investimento inicial possa ser significativo, a longo prazo, a automação pode resultar em economia de custos com pessoal e encargos associados.
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O objetivo da ação não é apenas reduzir os custos, mas também criar um ambiente de trabalho produtivo, motivador e sustentável, no qual tanto a empresa quanto os funcionários possam prosperar.
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