Acompanhe, neste artigo, todas as nuances sobre o planejamento tributário, como ele é feito e por que é importante para seu negócio
O planejamento tributário é uma ferramenta essencial para a gestão das finanças de sua empresa. Afinal, o Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo.
Ter a possibilidade de ter uma redução de impostos com estratégias eficientes e legais, é essencial.
Neste artigo, mostraremos quais os benefícios de ter um planejamento tributário e como ele é feito. Acmpanhe!
O que é planejamento tributário?
O planejamento tributário é uma atividade que visa reduzir a carga tributária de uma empresa ou pessoa física, dentro dos limites legais. Seu objetivo é aproveitar as brechas e benefícios fiscais existentes na legislação, sem incorrer em sonegação ou evasão fiscal.
O planejamento tributário pode ser classificado em três tipos:
Operacional: é aquele que ocorre no dia a dia da empresa;
Estratégico: é aquele que ocorre antes da realização dos fatos geradores dos tributos;
Tático: é aquele que ocorre depois da realização dos fatos geradores dos tributos.
Benefícios do planejamento tributário
O planejamento da tributação pode trazer diversos benefícios para os empreendedores, tais como:
Economia de impostos: ao escolher o regime tributário mais adequado para o seu negócio, você pode pagar menos impostos e aumentar a sua lucratividade;
Segurança jurídica: ao seguir as normas e obrigações fiscais, você evita multas, penalidades e problemas com o Fisco;
Gestão financeira: ao ter um controle sobre os tributos, que incidem sobre a sua atividade, você pode planejar melhor o seu fluxo de caixa e o seu orçamento;
Competitividade: ao reduzir os seus custos com impostos, você pode oferecer preços mais atrativos para os seus clientes e se destacar no mercado.
Como fazer o planejamento tributário?
O planejamento tributário deve ser feito com o auxílio de um contador, ou de um consultor especializado, que conheça a legislação e as particularidades do seu negócio. Alguns passos que devem ser seguidos são:
Analise o perfil da empresa
O primeiro passo é verificar o faturamento, o lucro, o tipo de atividade, a localização, o número de funcionários, etc.
Escolha o regime tributário
Você pode optar pelo Simples Nacional, pelo Lucro Presumido ou pelo Lucro Real, de acordo com as vantagens e desvantagens de cada um.
Estude as possibilidades de elisão fiscal
Busque formas legais de reduzir a base de cálculo ou a alíquota dos impostos. Por exemplo, é possível fazer, a utilização de créditos tributários, a realização de doações, a constituição de holdings, etc.
Acompanhe as mudanças na legislação
Por fim, esteja atento às alterações nas normas fiscais, que podem afetar o seu planejamento tributário e exigir ajustes ou revisões.
A Cervi Assessoria Contábil pode ajudar o seu negócio
Se você pensa em fazer o planejamento tributário, é essencial que você tenha a ajuda de um especialista. Dito isso, nós da Cervi Assessoria Contábil temos a experiência e expertise adequada para alavancar o seu negócio.
Sendo assim, não perca mais tempo e nem a chance de economizar nos seus impostos!
Agenda tributária 2023: fique por dentro dos principais pontos para a sua empresa
Se você quer se preparar para o ano fiscal de 2023, você deve ter atenção à agenda tributária. Vem conhecer agora os principais pontos desse documento
A agenda tributária 2023 para empresas é um documento que especifica as obrigações tributárias e fiscais de uma empresa. As informações da agenda visam a simplificação do sistema tributário, a melhoria da eficiência da arrecadação e o combate à sonegação.
Como toda empresa precisa cumprir com o pagamento de impostos e a entrega de declarações, a agenda tributária fornece as datas e períodos para o contribuinte, tanto PJ como PF, possam se organizar.
Diante disso, é fundamental que você esteja ciente dos principais pontos que a agenda tributária traz para sua empresa em 2023.
Quando falamos de agenda tributária, estamos falando de impostos, por isso, a principal coisa que o empresário deve se atentar são os impostos presentes na agenda. Eles são divididos em três grupos, correspondendo aos governos responsáveis, sendo, municipal, estadual e federal.
Tributos municipais
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;
ITBI – Imposto de transmissão de bens imóveis.
Tributos estaduais
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
IPVA. – Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores;
ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação.
Tributos federais
IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
CSLL – Contribuição sobre o Lucro Líquido;
PIS – Programa de Integração Social
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;
Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados;
II – Imposto de importação;
IOF – Imposto sobre Operações Financeiras.
Obrigações acessórias da agenda tributária
Além dos impostos, o empresário deve ter atenção especial às obrigações acessórias, o envio desses documentos é de suma importância e não deve ser, em hipótese alguma, esquecido.
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF);
Declaração de Informações Econômicas e Fiscais (DEFIS);
Declaração de Débitos Tributários Federais (DCTF);
Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
Pontos de atenção na agenda tributária de 2023
É essencial compreender onde ocorreram mudanças na agenda para 2023 a fim de resolver quaisquer dúvidas relativas, devemos estar cientes das modificações mais notáveis na legislação, como, por exemplo;
Quanto às obrigações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais;
Mudanças no eSocial – Previdenciárias e Trabalhistas;
No Sistema Público de Escrituração Digital (SPED);
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);
Normas contábeis para micro e pequenas empresas.
Qual a importância da agenda tributária para as empresas?
A agenda tributária oferece a oportunidade de se encarregar do pagamento de impostos e do cumprimento de outros deveres com prazos bem claros. Portanto, a agenda é um parceiro crítico no cumprimento das regras fiscais da empresa, o que pode ajudar a reduzir e abster-se de penalidades, impostos não pagos, restrições legais e administrativas.
Para garantir que você permaneça em conformidade, você pode contar com a experiência de um profissional de contabilidade. Com este tipo de apoio, você pode ter certeza de que todas as suas exigências acessórias, fiscais e trabalhistas estarão sendo cumpridas em dia. Fato de essencial atenção no mundo corporativo.
Se você estiver procurando este tipo de serviço, entre em contato conosco. Nossa equipe de profissionais bem treinados está disponível para ajudá-lo em todos os seus assuntos contábeis e muito mais!
Maneiras para a empresa conseguir a redução de impostos – Confira
Reduza os impostos e cresça ainda mais o seu negócio com essas dicas
O Brasil possui uma alta carga tributária para as empresas, mas existem formas legais de reduzir os impactos dessa carga.
Ao ser feita corretamente, essa redução pode aumentar o seu fluxo de caixa, permitir o cumprimento de obrigações e gerar recursos para investimentos e competitividade. Que empreendedor não quer isso, né?
Hoje, vamos apresentar como essas medidas podem ser eficazes na gestão empresarial, sem riscos fiscais e de forma transparente. Confira!
O que é e por que ter uma boa gestão de custos na sua empresa?
A gestão de custos é o processo de monitorar, controlar e reduzir os gastos de uma empresa. Ter uma boa gestão de custos é importante porque ajuda a maximizar os lucros, além de permitir que a empresa tenha recursos disponíveis para investir em novos projetos e oportunidades de crescimento.
Além disso, ela também ajuda a identificar áreas onde a empresa está gastando mais do que o necessário e a tomar medidas para cortar esses gastos desnecessários, aumentando assim a eficiência operacional.
Benefícios de uma boa gestão empresarial
Ter uma boa gestão empresarial pode trazer vários benefícios para a empresa, alguns dos principais incluem:
Melhoria da eficiência operacional: uma boa gestão empresarial permite identificar e eliminar processos desnecessários, otimizando a utilização dos recursos da empresa;
Aumento da lucratividade: com uma boa gestão empresarial, é possível controlar e reduzir os custos, aumentando assim a margem de lucro;
Melhoria da tomada de decisão: uma boa gestão empresarial fornece informações precisas e atualizadas para ajudar na tomada de decisões estratégicas;
Melhoria da comunicação interna: uma boa gestão empresarial promove uma comunicação eficaz entre os setores da empresa, ajudando a alinhar as metas e objetivos;
Crescimento e expansão: com uma boa gestão empresarial, as empresas têm mais recursos disponíveis para investir em novos projetos e oportunidades de crescimento;
Melhoria da imagem da empresa: uma boa gestão empresarial proporciona uma imagem positiva e confiável para os clientes, fornecedores e investidores.
6 passos para reduzir os impostos de forma legal
Esses são apenas alguns passos gerais! É importante lembrar que a questão fiscal é muito complexa e as leis podem variar de acordo com cada país, sendo recomendado sempre buscar orientação profissional para entender como essas medidas se aplicam em sua situação específica. Vamos lá!
Utilize as deduções fiscais disponíveis
As leis fiscais permitem que muitos tipos de despesas sejam deduzidos dos rendimentos tributáveis. É importante conhecer essas deduções e utilizá-las de forma legal para reduzir o imposto devido.
Organize suas finanças
Mantenha registros precisos e completos de suas despesas e rendimentos. Isso ajudará a identificar as deduções legais disponíveis e evitar erros na declaração de impostos.
Estude as leis fiscais
As leis fiscais são complexas e mudam frequentemente. É importante estar sempre atualizado sobre as alterações e como elas afetam sua situação fiscal.
Utilize a contabilidade eficiente
A contratação de um contador ou consultor fiscal pode ajudá-lo a identificar as oportunidades de poupança de impostos e garantir que sua declaração de impostos esteja em conformidade com as leis fiscais.
Considere estruturas de negócios legais
Existem estruturas de negócios que podem ser usadas para reduzir a carga fiscal. É importante consultar um especialista antes de optar por qualquer estrutura de negócios para garantir que ela seja legal e adequada para sua situação.
Considere investir em ativos que gerem rendimentos isentos de impostos
Alguns ativos, como os títulos do Tesouro ou o investimento em imóveis locatícios, podem gerar rendimentos isentos de impostos. É importante considerar essas opções como uma forma de reduzir a carga fiscal.
Nós, da CERVI, podemos ajudar a sua empresa a reduzir impostos. Com nossa equipe de profissionais experientes e capacitados, oferecemos assessoria e orientação para a implementação de medidas legais e estratégias fiscais, visando minimizar a carga tributária da sua empresa.
Além disso, nos preocupamos em manter sua empresa em conformidade com as regulamentações fiscais, evitando possíveis multas e penalidades.
Se você está buscando melhorar a eficiência fiscal da sua empresa, entre em contato agora mesmo!
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