Tudo o que você precisa saber sobre tributação para empresas
Veja quais impostos compõem a tributação para empresa e como pagar menos
A tributação para empresas é um assunto que gera muitas dúvidas e preocupações para os empreendedores em geral.
Afinal, os impostos representam uma parte significativa dos custos e das obrigações de um negócio, podendo afetar a sua rentabilidade e competitividade no mercado.
Mas, como entender a tributação para empresas e como pagar menos impostos, de forma legal e segura?
Neste artigo, vamos apresentar os principais impostos que incidem sobre as empresas e algumas dicas para reduzir a carga tributária do seu negócio. Acompanhe!
Resumidamente, a tributação para empresas é composta por alguns impostos, que são:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
É o imposto que incide sobre o lucro líquido das empresas, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas. A alíquota do IRPJ é de 15%, podendo chegar a 25% para lucros acima de R$ 20.000,00 por mês.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Este tributo incide sobre lucro líquido das empresas, destinado ao financiamento da seguridade social. A alíquota da CSLL é de 9%, podendo variar de acordo com o setor de atividade da empresa.
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
São impostos que incidem sobre o faturamento bruto das empresas, ou seja, a soma das receitas obtidas com a venda de bens e serviços.
As alíquotas do PIS e da COFINS são de 0,65% e 3%, respectivamente, para o regime cumulativo, e de 1,65% e 7,6%, respectivamente, para o regime não cumulativo.
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Incide sobre os produtos industrializados, ou seja, aqueles que sofrem algum tipo de transformação, beneficiamento ou aperfeiçoamento. A alíquota do IPI varia de acordo com o tipo e a classificação do produto.
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Esse imposto incide sobre as operações de compra e venda, transporte, comunicação, entre outras. A alíquota do ICMS varia de acordo com o estado de origem e de destino da operação.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
É o imposto que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, sobre as atividades que não se enquadram como comércio ou indústria. A alíquota do ISS varia de acordo com o município onde o serviço é prestado.
Como diminuir a tributação para empresas?
Conforme visto, são muitos impostos que compõem a tributação para empresa. Contudo, existem algumas estratégias legais que podem ser utilizadas para diminuir a carga tributária.
Veja as principais formas de fazer isso:
A escolha do regime tributário mais adequado, entre o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real;
Aproveitamento de créditos tributários, que são valores que as empresas têm direito a receber ou a compensar, devido a pagamento de impostos;
Planejando as operações e despesas, assim você consegue reduzir consideravelmente a tributação para empresas.
Independente da estratégia adotada, é essencial a ajuda de um especialista para te auxiliar.
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E por falar em especialista, nada melhor do que contar com uma equipe que entende de otimização tributária há mais de 40 anos. Aqui na Cervi Assessoria Contábil, temos a equipe necessária que está disponível para te ajudar.
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Saiba como obter a redução de impostos em sua empresa
Você sabe como funciona e qual a importância de reduzir os impostos em sua empresa? Veja os principais passos para garantir uma redução de impostos eficiente!
A redução de impostos é uma das principais maneiras de otimizar a carga tributária e aumentar a lucratividade das empresas.
Mas, afinal, você sabe como funciona? Qual a importância dessa prática?
Neste artigo, apresentamos os principais passos para conseguir reduzir os impostos em sua gestão.
Também mostraremos como um serviço de outsourcing tributário pode auxiliar nesse processo.
Reduzir os impostos nas empresas consiste na adoção de estratégias legais para diminuir o valor dos tributos pagos ou a recuperação de valores pagos indevidamente.
Essas estratégias podem englobar as seguintes ações:
Revisão das obrigações acessórias e declarações fiscais.
Além disso, pode envolver a contestação administrativa ou judicial das cobranças abusivas, ou indevidas.
Qual a importância de reduzir os impostos pagos pela sua empresa?
Certamente, quando você paga menos impostos, a situação financeira do seu negócio possui melhoria, o que torna a sua gestão tributária mais eficiente.
Dessa forma, reduzir os impostos significa ter mais recursos para reinvestir na sua empresa ou usar para outros objetivos.
Além disso, evita pagar impostos que não são devidos ou que estão errados. Assim, você se livra de multas, juros e penalidades que podem prejudicar o seu patrimônio.
Quais os passos para reduzir impostos em sua empresa?
Para que os empresários consigam a redução de impostos na gestão de suas empresas, é importante entender algumas circunstâncias e realizar determinadas ações.
Dentre os principais passos, listamos:
Faça um diagnóstico da situação tributária da sua empresa;
Analise as alternativas legais para reduzir impostos;
Implemente as medidas necessárias para redução;
Monitore os resultados obtidos com a redução de impostos em sua empresa.
Por se tratar de um processo que exige conhecimento e atenção, contar com um serviço especializado pode ser crucial…
Por que ter um outsourcing tributário?
O apoio especializado é vital durante o processo de redução de impostos, por isso, um outsourcing tributário pode ser a melhor alternativa.
Mas, afinal, você sabe o que isso significa?
Trata-se da terceirização da gestão tributária da sua empresa, na qual ocorre a contratação de uma empresa especializada para cuidar de todas as burocracias e complexidades relacionadas aos seus impostos.
Um outsourcing tributário pode ajudar a reduzir impostos oferecendo serviço personalizado, ferramentas e tecnologias para controle, cálculo, pagamento e recuperação, bem como visão estratégica e integrada da gestão tributária.
Conte conosco, da Cervi Assessoria!
Nós, da Cervi Assessoria, estamos há mais de 40 anos no mercado contábil, atuando em diversos segmentos relacionados à contabilidade.
Contamos com uma equipe de profissionais experientes e prontos para atender as suas reais necessidades.
Dessa forma, visamos encontrar as soluções mais eficazes para garantir a redução dos impostos pagos em sua empresa.
Além disso, temos recursos dinâmicos e ferramentas adequadas para garantir maior comodidade e segurança quanto às informações financeiras, societárias e de pessoal, que possibilitam tomar melhores decisões em seu dia a dia.
Portanto, conte com o nosso apoio e se mantenha tranquilo!
Mudanças no prazo, declaração de investimentos, restituição via Pix, confira essas e outras novidades que a Receita Federal introduziu no IRPF 2023
Mais uma vez, é hora de pensar em acertar as contas com o leão. A declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é uma obrigação anual para todos aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos pela Receita Federal.
A cada ano, surgem novidades e mudanças no processo de declaração, sendo importante estar atualizado para evitar erros e possíveis penalidades.
Neste artigo, vamos apresentar as principais novidades da declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física para o ano de 2023, trazendo informações úteis e relevantes para ajudar os contribuintes a cumprirem suas obrigações fiscais de forma correta e segura. Confira!
O período para a declaração do IRPF está maior em 2023. Com início em 15 de março, o contribuinte terá até 31 de maio para finalizar o envio.
Esse prazo estendido tem relação direta com a consolidação dos dados da declaração pré-preenchida, que, segundo o auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, “proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”.
Além disso, a declaração pré-preenchida estará disponível para os contribuintes desde o início do prazo.
Nesse ano, a Receita Federal tem a previsão de receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações.
Critério para a necessidade de declaração do IRPF
A maior novidade em relação ao enquadramento do IRPF ficou para as pessoas que operam na bolsa de valores. Antes, todos precisavam declarar. Porém, para esse ano, a obrigação fica para as pessoas que obtiveram ganhos superiores à R$40 mil.
Além disso, os critérios de renda do ano passado continuam os mesmos, os quais são R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis e 142.798,50 em atividade rural.
Restituição do IRPF via Pix
Para 2023, o contribuinte tem disponível a possibilidade de receber a restituição do Imposto de Renda via Pix, sendo o CPF a única chave permitida.
Outra boa notícia é que os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via Pix terão prioridade no recebimento do valor disponível.
Além deles, outras classes seguem como prioritárias, como idosos, professores, deficientes e portadores de moléstia grave.
As datas para restituição serão:
31/5 – Primeiro lote;
30/6 – Segundo lote;
31/7 – Terceiro lote;
31/8 – Quarto lote;
29/9 – Quinto lote.
Atualização na plataforma do IRPF
A plataforma Meu Imposto de Renda terá a possibilidade de autorizar o acesso de terceiros a todos os serviços da ferramenta, como declarar, retificar, ver pendências, imprimir declarações e recibos, entre outros.
Essa possibilidade poderá ser efetivada através da função “Autorização de acesso”, e os dois (autorizador e autorizado) devem possuir conta digital no GOV.BR nos níveis Ouro ou Prata.
Essa função ajuda quem precisa de auxílio ou delega o ato da declaração para outra pessoa.
A Cervi Assessoria Contábil é a sua parceira no IRPF!
Não precisamos nem ficar martelando na tecla de que a declaração de Imposto de Renda é uma tarefa essencial para pessoas físicas. É preciso cumprir as obrigações fiscais e evitar dores de cabeça com a Receita Federal.
Veja quais os tipos de tributação e saiba qual o enquadramento tributário ideal
Entenda quais os tipos de tributação existentes para conseguir enquadrar adequadamente o seu negócio. Confira!
A escolha errada ou apressada da estrutura fiscal para sua empresa pode resultar em despesas desnecessárias e problemas junto à Receita Federal no futuro.
Portanto, você deve compreender as ideias fundamentais de cada regime tributário e, com a ajuda de um contador, selecionar aquele que melhor se adapte ao seu negócio.
A Cervi Assessoria preparou este artigo para te ajudar na escolha do melhor enquadramento tributário para o seu negócio, bem como no entendimento sobre os regimes tributários existentes.
Continue conosco e tenha uma excelente leitura!
Enquadramento tributário: o que é?
O enquadramento tributário se refere às normas que regem como os contribuintes pagam impostos ao governo.
A estrutura é determinada pela renda que uma empresa obtém, o que significa que os impostos são cobrados de uma parte do dinheiro que a empresa ganha.
Escolher o regime de tributação correto para sua empresa é crítico para o bem-estar financeiro da empresa, que pode sofrer se for selecionada incorretamente, pois pode resultar em tributação excessiva ou em dívidas com as autoridades fiscais.
Quais são os principais regimes tributários?
Compreender o que, de fato, significa o enquadramento tributário nem sempre é suficiente para que tudo saia conforme o esperado e, assim, se evite maiores problemas com a Receita Federal.
Afinal, é preciso conhecer quais os regimes tributários existentes para definir qual a melhor opção.
Dentre os principais, podemos destacar:
Simples Nacional
Tem como objetivo simplificar o recolhimento dos impostos para as micro e pequenas empresas.
É um regime tributário limitado a MEs que possuem limite de faturamento anual de R$360.000,00, e EPPs limitadas a R$4.800.000,00.
Os tributos são unificados no Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS, sendo eles:
IRPJ;
CSLL;
PIS;
Cofins;
ICMS;
CPP;
IPI;
PASEP;
ISS.
Lucro Real
No Lucro Real, a apuração é feita com base no lucro real da empresa.
Seu limite de faturamento anual é de R$78.000.000,00.
Lucro Presumido
Toda empresa pode optar pelo regime tributário do Lucro Presumido, no entanto a regra básica é de que o limite de faturamento não pode ultrapassar os R$78.000.000,00.
A base de cálculo é feita de acordo com uma presunção quanto ao lucro que será obtido em determinado período, com relação ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
A importância de contar com especialistas tributários
É extremamente importante contar com o apoio de profissionais especializados nas questões que envolvem a tributação.
Afinal, são diversas burocracias e complexidades que devem ser analisadas e resolvidas com atenção.
Do contrário, sua empresa terá muitos problemas com a Receita Federal.
Nós, da Cervi Assessoria, realizamos um serviço de outsourcing tributário que oferece todo o suporte necessário ao empresário.
Assim, você terá, à sua disposição, um time de profissionais altamente qualificados e com a devida experiência quanto aos fatores relativos à legislação.
Cuidaremos de todas essas questões, enquanto você terá maior disponibilidade de tempo para focar o core business de sua empresa.
Além disso, promovemos maior tranquilidade e segurança sobre os aspectos tributários.
Conte conosco, da Cervi Assessoria
Estamos atuando nos mais diversos segmentos relacionados à contabilidade desde 1977, prezando a realização de serviços com qualidade e excelência.
Temos como objetivo o fornecimento de informações valiosas que irão te ajudar a tomar as melhores decisões em sua gestão, assim como obter melhores resultados.
Buscamos entender as suas reais necessidades a fim de encontrar estratégias e soluções eficazes para garantir o crescimento e o desenvolvimento dentro do mercado em que atua.
Portanto, não hesite em procurar pela nossa equipe!
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